北京大学文化传承与创新研究院（抚州）

2021年度部门决算 

目    录

 

第一部分  北大抚州创新研究院部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  北大抚州创新研究院部门概况

 

一、部门主要职能

（一）负责中华传统文化、现代治理文化、区域发展文化、文化金融、文化资产运营、中外文化融通和国际文化交流的研究等。    

（二）研究院实行理事会领导下的院长负责制，理事会是研究院最高决策机构。研究院设顾问委员会和学术委员会，分别聘请文化领域和科技领域知名学者、企事业单位知名人士担任；研究院的机构设置包括职能部门、研究中心、联合实验室和实训基地。

（三）研究院经费来源为财政拨款及财政奖补、国家、省、市科研项目支持经费和社会捐赠。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：北大抚州创新研究院本级。

本部门2021年年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

 

第二部分  2021年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1108.22万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加1108.22万元，增长100%；本年收入合计1108.22万元，较2020年增加1108.22万元，增长100%，主要原因是：新成立单位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1108.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1108.22万元，其中本年支出合计1108.22万元，较2020年增加1108.22万元，增长100%，主要原因是：新成立单位；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：新成立单位。

本年支出的具体构成为：基本支出254.28万元，占22.94%；项目支出853.94万元，占77.06%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为0万元，决算数为1108.22万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为1108.22万元，完成年初预算的100%，主要原因是：新成立单位。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出254.28万元，其中：

（一）工资福利支出98.56万元，较2020年增加98.56万元，增长100%，主要原因是：新成立单位。

（二）商品和服务支出143.23万元，较2020年增加143.23 万元，增长100%，主要原因是：新成立单位。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

（四）资本性支出12.48万元，较2020年增加12.48万元，增长100%，主要原因是：新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0.11万元，完成预算的11%，决算数较2020年增加0.11万元，增长100%，其中：全年国内公务接待2批，累计接待12人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：单位一般公务接待。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.11万元，完成预算的11 %。全年国内公务接待2批，累计接待12人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：单位一般公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年无变化。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额58.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无公车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金1073.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对 “ 2021中国抚州文创生态大会暨第十八届中国文化产业论坛”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出73.94万元。从评价情况来看，以上项目达到了绩效目标，并产生了较好的社会和经济效益，项目绩效评价综合等级均为“优秀”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1073.94万元。从评价情况来看，所有项目均达到了绩效目标，并产生了较好的社会和经济效益，项目绩效评价综合等级均为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。
     1.本部门项目绩效目标情况。

（1）2021年单位运营经费及运营专项工作经费主要为了保障单位日常工作顺利进行。各项目的绩效目标主要为①聚焦重大课题，打造中华文化传承创新研究新高地。2021年面向社会征集立项10项课题，涵盖王安石思想、汤显祖名人文化、抚州历史文化名人、抚州古村落文化等内容，涉及文化品牌、文化产业、全域旅游、文艺创作、生态文化、旴江医学探索等多个领域；②组织学术活动，增强抚州优秀传统文化的社会影响力；③整合优势资源，助推抚州生态产品价值实现的创新实践；④推动文化融合，实现抚州文化与科技、文化与乡村的振兴发展；⑤创新人才培养体系，打造抚州经济社会高质量发展新引擎。

        （2）2021年专项项目“中国抚州文创文创生态大会第十八届中国文化产业论坛”，论坛主题为“迈向2035：文化强国与新发展格局”，旨在提高地方经济社会发展。

2. 单位自评工作开展情况。

为完成年度各项目标任务，我单位成立了绩效评价工作小组，制定了具体的评价方案及管理体系，保障全年各项目标任务的正常开展及有序实施。

（1）明确绩效评价的目的、对象及评价范围。

绩效评价的目的是为了提高项目资金的使用率及效益，加强资金监督。评价对象为本单位财政支出的项目及运营经费。

（2）确定评价原则及方法。

评价的原则为：公平公正、合理合规、效益最大化原则。绩效评价采取设定目标与实施效果综合对比。

（3）评价的具体过程。

项目绩效评价从前期的准备工作，到具体组织实施及最后的评价，根据财政局关于市直单位自评及部门评价工作的通知等文件要求，我单位成立了绩效评价的工作小组，小组成员由分管财务院领导及财务相关人员组成，对本单位2021年度年初项目预算具体使用情况进行自评工作，搜集材料、进行数据分析，并最后形成报告。自评工作从3月开始至3月底结束。

3. 综合评价结论（含项目绩效目标执行情况及其效果）。

从产出、效益、数量、时效和效果等方面指标来看，我单位年度主要任务完成都比较好。

（1）聚焦重大课题，打造中华文化传承创新研究新高地。

       北大抚州创新研究院充分发挥北大人文社会科学的深厚底蕴和学术优势，力争将抚州打造成为中华优秀传统文化传承与创新的区域中心。2021年面向社会征集立项10项课题，涵盖王安石思想、汤显祖名人文化、抚州历史文化名人、抚州古村落文化等内容。为积极发挥优秀研究课题和学术出版的引导作用，培育学术精品，打造学术高地，服务地方建设，北大抚州创新研究院设立“中华文化传承与创新智库基金”，推动学术研究和丛书出版工作。截至目前，先后出版12本智库丛书。在深入挖掘“旴江医学”中医药文化资源方面，与当地有关机构联合研制出以雷公藤抗病毒调免疫为核心组方治疗新型肺炎的中医方案，推动中医药深度参与新冠疫情防控，为江西全省中医药防治工作贡献“抚州力量”，并总结形成中医药防治的“抚州方案”。

（2）组织学术活动，增强抚州优秀传统文化的社会影响力。

       通过发起成立中华文化传承与创新智库联盟，联合中央党校（国家行政学院）、中国科学院、中国社会科学院、清华大学、中国艺术研究院、香港中文大学、联合国教科文组织国际创意与可持续发展中心等境内外三十多家机构的专家学者，发布《中华文化传承与创新智库联盟抚州宣言》，智库联盟以“弘扬中华文化，服务国家战略，推动人类文明”为宗旨，以“共商、共创、共享”为原则，以“平台搭建、专题调研、课题攻关、资政建言、人才培养、协同共进”为职能，围绕中华文化传承与创新，开展联合调研、合作研究、联办活动、协同研发等工作形式，实现资源共享、信息共享、成果共享。

       组织王安石诞辰1000周年系列活动，与中国诗歌学会、中共抚州市委宣传部联合组织“中华文化传诵人——王安石诗词朗诵与创作大会”， 共获得1900余万阅读量，征集2200余件作品，“中华文化传诵人”“遇见王安石”等大会话题受到社会各界的广泛关注和积极热议，取得了良好的传播效果，助推抚州市成功申办“中国诗歌之城”， 传承了经典诗歌艺术、弘扬了中华优秀传统文化；与中国社会科学院、江西省人民政府和北京大学共同举办了纪念王安石诞辰1000周年学术研讨会，此次活动为大力发扬王安石敢闯新路的精神，大力实施“才子之乡、文化之邦”临川文化传承创新工程起到积极作用，在推动以古鉴今、以史资政、以文化人方面发挥着涵养正气、鼓舞斗志的力量。

       举办事关地方经济社会发展议题的各类研讨会。截至2021年12月31日，研究院共举办各类主题学术研讨会及座谈会8场，涉及多个文化旅游领域前沿问题，开拓了文化创意新思路，激发了文化创作新灵感。例如8月“迈向2035：文化强国与新发展格局”为主题2021首届中国抚州文创生态大会暨第十八届中国文化产业新年论坛，9月市卫生健康委与《基于多源异构健康医疗大数据开展旴江医学真实世界研究的可行性探索》课题组召开线上会议，11月举行“新时代白舍窑非遗文化的传承与创新发展研究——以抚州为例”课题负责人线上会议，12月召开以“抚州文旅智慧化运营”为主题的抚州智慧文旅发展研讨会，以诗词为名•以抚州为媒——“王安石诗词朗诵与创作大会”工作座谈会，《临川文化》记录片座谈会 “临川文化与城市品牌学术研讨会”等的举办为促进抚州政府与高校之间的交流搭建了平台，为抚州文化事业可持续发展等方面发挥了重要作用。

       举办各类主题的文化艺术展演活动。承办由中共中央宣传部文艺局、文化和旅游部公共服务司担任指导单位，文化和旅游部全国公共文化发展中心、中共抚州市委、抚州市人民政府主办的“新生活·新风尚·新年画”——我们的小康生活美术作品展·抚州巡展，围绕全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战、践行绿色发展理念、倡导文明健康生活方式、欢度新春佳节等主题开展，得到CCTV《新闻直播间》、CCTV3文化十分、江西省《新闻联播》等媒体的报道，通过双向互动为观众带来全新的沉浸感和临场体验，为传统年画艺术赋予了新的活力；举办第二期“抚墨丹青·艺绘神州”活动，以影像记录为主，内容为抚州故事影像创作工作坊，活动以艺术影展形式向国内外讲述“抚州故事”，传播“抚州形象”，活动号召了中国优秀的中青年艺术家，以艺术回应并探索符合时代精神的创作实践，可以传达好由抚州折射出来的中华传统美学的独特魅力，树立中国传统文化良好的国际形象，为新时代形势下的乡村振兴，中华优秀传统文化的发扬传承及创新“活化”做出贡献。

       开展面向市民的中华优秀传统文化普及活动。举办纯公益智识类沉浸式互动讲堂——抚州文化大讲堂活动，聚焦“红色沃土·薪火相传”“乡村振兴·地方创生”“禅意美学·静雅生活”“数创时代·科技赋能”“大宋风华·造极之世”“才子之乡·临川续梦”等多个主题，2021年度举办24期，旨在邀请国内外知名专家，聚焦中华优秀传统文化资源，为抚州市民提供高质量的智识资源，传播新知识、介绍新思潮、树立新观念，促进传统文化的现代化转型，推动抚州文旅融合高效发展，扩展抚州中外文化交流，奋力实现知识学术传播和思想理论创新的新融合；举办5期文创对话活动，主要围绕“传统文化的现代性转化”“文化与科技的融合”“从唐妞到牡丹亭，二乔先生谈传统文化的传承与创新”等主题展开，通过邀请《中国文化报》副总编辑徐涟、北京大学分子医学所研究员及国家生物医学成像设施常务总指挥雷鸣、漫画家“唐妞爸爸”二乔先生等作为沙龙对话嘉宾，从不同的角度对传统优秀文化进行解读，分享文艺创作的宝贵经验，持续推动中华优秀传统文化创造性转化和发展；举办4期文化访谈活动，主要围绕“抚州文化资源的开发现状与未来前景”“校地合作新模式与传统文化的传承创新”“抚州文化资源开发与文创院的优势”“从北大与抚州的联姻，看文化的传承与创新”等主题，邀请不同领域的著名专家作为访谈嘉宾，推动抚州院持续引进外来“智力资本”，把最优秀的人才吸引到抚州，用世界眼光，把资源打造成产品，助力抚州文化产业发展；举办2期主题演讲，围绕“中华文化数字化转型的路径与机制”“文旅融合背景下旅游目的地城市的转型升级”进行，邀请全国旅游标准化技术委员会主任及文化和旅游部科技教育司原司长孙若风、北京大学城市与环境学院教授及旅游研究与规划中心主任吴必虎作为演讲嘉宾，就当前社会的发展，结合抚州本地资源的特色，对文化与旅游的创新与发展做了深度解读，通过数字化、现代化的方式进行传承与创新，赋能文旅业的发展，将抚州打造成为美好生活目的地；举办3期文创沙龙，以“庆祝中国共产党成立100周年”为主题的木雕体验非遗传承计划体验工坊（青少年专场），带领青少年亲身体验木雕制作过程，以“陶艺体验”为主题的非遗传承计划体验工坊（青少年专场），讲述了南丰白舍窑的由来、兴起、发展和悠久的历史文化，普及了陶艺制作揉、搓、压、捏等的基础知识与要领，以“颗粒艺术——让创造美成为一种生活习惯”的文化艺术沙龙活动，在文昌里历史文化街区万寿宫举行，36名学生和市民用5900余块青花碎瓷片拼出王安石画像，用了3000余块瓷片创作北京大学logo作品，在纪念王安石诞辰1000周年的同时，进一步弘扬了临川文化，扩大抚州文化知名度和影响力。

（3）整合优势资源，助推抚州生态产品价值实现的创新实践。

       推进北京大学碳中和创新研究院（创新实验室）筹建工作。2021年5月18日，时任抚州市委书记张鸿星同志带队与北京大学校党委书记邱水平同志会面，共同推动抚州碳中和试验区工作，并在会后迅速成立了北京大学碳中和研究院（创新实验室）筹备工作组，由全国不同领域的专家学者构成专家团队，对生态系统服务与产品价值核算、碳达峰与碳中和的区域实现路径等议题进行学术研究与成果转化，紧密瞄准国家生态文明战略需求和抚州生态产品价值实现工作的需要，服务国家和地方生态建设决策实践。

       开展生态文明双碳工作专题调研。2021年5月8日，北京大学文化传承与创新研究院生态文明研究中心召集人、北京大学城市与环境学院一行人员来抚州调研碳达峰与碳中和推进工作，并举行双碳工作座谈会。市发改委、生态环境局、工信局、科技局、农业农村局、林业局等市直单位部门负责人出席会议。通过会议传达内容，抚州可以从以下四方面着手推进双碳工作：一是全面摸清家底，如抚州的碳汇潜力，未来提升的路径或者提升量等；二是识别双碳工作重点区域或重点行业；三是创新双碳工作的运作机制；四是各部门加强协同治理，以双碳工作为枢纽为抓手，整合关联工作，如国土整治、生态修复等纳入抚州市碳中和示范区建设。

（4）推动文化融合，实现抚州文化与科技、文化与乡村的振兴发展。

      推动乡村美学与数字科技融合创新。金溪游垫古村数字创意活化项目是由北大抚州创新研究院受邀策划，落地星梦咖啡厅、戏剧民宿、游园听梦-明代美学新媒体沉浸艺术展、桃源幻梦-新媒体户外灯光嘉年华等数字创新项目内容，邀请国内二十多位各领域艺术家参与，将乡村美学与数字科技融合创新，“‘游园听梦’全息沉浸式数字艺术展”，在丰富抚州公共文化活动之余，推动“北大抚州创新研究院艺术与科技中心”落地金溪，探索并实践抚州“两山转化”的数字文创赋能新模式，拓宽中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展之路。

       建设中华美学基因库数据云平台。积极对接国家文化大数据体系建设工程、国家和地方文化传承与创新的重大现实需求，持续开展中华文化的资源普查、资料收集、数字整理、平台建设和创新研发，多维度、全方位地推动文化传承与创新的应用研究，为地方政府、文化企业等提供产业发展规划、产业政策研究等咨询服务。

       开展中国抚州数字文创季。2021年10月举办第二届中国抚州数字文创季。文创季围绕临川文化、汤显祖的“临川四梦”、抚墨丹青·艺绘神州-抚州故事全国大学生影像创作工作坊等内容，全面展示了研究院在推动传统文化的数字化传承创新的理论探索与实践成果，为抚州文旅产业和数字经济的发展提供强大的创意引擎。

（5）创新人才培养体系，打造抚州经济社会高质量发展新引擎。

       举办文化和旅游企业家创意领导力训练营、创意设计工作坊、国际文创大师班、乡创营造师训练营等人才培养项目提升企业家们的创意领导力，促进其所在企业的经营与发展；开办“首席乡创营造师训练营”，聚集一批致力于乡村建设的艺术家、企业家、学者、社会工作者，通过“针对性教学、案例实证、学员沙龙、资源对接会、调研走访”等形式，为培养和扶持中国优秀乡创营造师，提升平台服务能力，系统调整乡村经济、文化和社会结构，打造文化引领乡村振兴的新路；研究院建设众创空间，通过公共艺术空间的营造以及艺术品的创新交易平台，不断提升市民艺术素养和艺术鉴赏能力，打造青少年艺术创作基地，开展艺术研学、村落美育等中小学生艺术教育，建设全国青少年艺术教育示范示范区。在建设众创空间的过程中，“京抚文化(寻抚记)抚州基地在文昌里历史文化街区隆重揭牌，旨在传承临川文化，创造抚州农特产品、文创产品，形成文创品牌大集合；建设北京大学思政课实践教育抚州基地，为加强思想政治实践育人效果，全方位落实立德树人根本任务，以强化实践性为抓手全面推动思想政治教育改革，北京大学艺术学院与中共抚州市委宣传部本着“共同育人、互惠双赢”的原则，共同建设北京大学艺术学院思想政治实践课教育基地。2021年1月10日上午，北京大学思想政治实践课教育基地在抚州市文昌里河东湾社会主义核心价值观馆正式挂牌，陆续组织了北京大学师生来抚州开展思政课实践和研学活动，为抚州文化产业发展提供更广泛的智力支持和夯实发展后劲。

4. 绩效目标完成情况总体分析。

本单位所有的项目均是按照年初预算执行，都按时按进度完成目标任务，确保资金的有效使用。从单位社会效益、经济效益及生态效益等各个方面指标来看，我单位的所有绩效目标执行结果都比较理想。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施。

本单位在各个项目实施过程中，总体执行效果比较好，但仍存在一些问题。主要是项目评价标准不够量化，整体绩效评价工作可以更加细致。我单位将在以后的过程中逐步改进，加强学习，科学合理地制定绩效目标和项目考核体系；在日常工作中，分项目建立台账，把绩效评价基础工作做得更细致，充分发挥好绩效评价工作的效用，同时也为各项业务的开展、总结、评估等做好有力的数据支撑。

6. 绩效自评结果应用情况。

我单位将把本次的绩效自评结果应用到今后的工作中，使今后的工作更加规范。同时在网站公开绩效自评结果，接收社会各界的监督。

 

附：《项目支出绩效自评表》

 

 

 

 部门评价报告（2021年度）

  

评价类型：□实施过程评价          ☑完成结果评价

项目名称:2021年北大抚州创新研究院文化发展基金、2021中国抚州文创生态大会暨第十八届中国文化产业论坛

项目单位：北京大学文化传承与创新研究院（抚州）

主管部门：

评价时间：2022 年 3 月 3 日至 2022 年 3 月 18 日

组织方式：□财政部门     □主管部门     ☑项目单位

评价机构：□第三方机构   □专家组  ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：北京大学文化传承与创新研究院（抚州）

上报时间：2022年3月21日

 

一、基本情况

（一）项目概况：

项目背景：

北京大学文化传承与创新研究院（抚州） （简称“北大抚州创新研究院”）紧密依托北京大学的学术优势和抚州地方的资源优势，坚守“创建世界一流、 服务国家战略”的建院宗旨，以推动北京大学教学科研和抚州经济社会建设、引领全国文化传承与创新改革实践、推进世界文化交流和人类文明互鉴为发展目标，力争建设成为国内一流、国际知名的综合型文化智库。

2021中国抚州文创生态大会暨第十八届中国文化产业新年论坛由北京大学、中共抚州市委和抚州市人民政府联合发起，立足抚州的文化底蕴和生态禀赋，探讨文化生态、自然生态和创新生态的共生模式与共赢机制，打造面向全国、面向世界、面向未来的文化创新和生态文明领域的公共智库平台。

主要内容：

北大抚州创新研究院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以扎根中国大地，传承优秀文化，拓展国际视野，推动改革创新，促进伟大复兴为宗旨。以学术研究、文化交流、产业促进和决策咨询为主线。以中华传统文化、中华医药文化、红色革命文化、生态文明与生态产品价值实现、数字经济与工业文化、乡村振兴与乡土文明等为研究重点。整合国内外多学科优质学术资源，组建专业高端、精准前沿的国际化研究团队，建成文化传承与创新领域具有重大影响和鲜明特色的研究机构。打造成为文化传承与创新的先导、现代治理文化研究的前沿、促进高校开放办学的窗口、加快地方区域发展的重器、服务中央和地方发展战略的示范、国际文化融通交流研究的高地。

2021中国抚州文创生态大会暨第十八届中国文化产业新年论坛以“迈向2035：文化强国与新发展格局”为主题，广邀文化、旅游和生态建设领域主管部门负责同志、国内外知名专家学者和业界精英共聚，探索数字新基建背景下，如何提升我国文化治理能力，探讨中华文化在新发展征程中的传承使命与创新路径，擘划文化强国建设的发展蓝图，探索文化创新与生态共生的融合之道，促进产业升级，提升新旧动能转换效率，加速我国优秀传统文化积累的巨大势能转变为产业发展动能，构建文创生态的绿色模式，真正让文化自信成为“更基础更广泛更深厚”的自信。

实施情况：2021中国抚州文创生态大会暨第十八届中国文化产业新年论坛项目由北京大学主办，中共抚州市委宣传部、抚州市文广新旅局、北京大学文化产业研究院、文化传承与创新研究院（抚州）联合承办，于8月16-18日在线上线下同步举行。

资金投入和使用情况：

2021年北大抚州创新研究院文化发展基金2021年预算数为1000万元，全年执行数为1000万元。主要用于课题研究、学术出版、宣传推广、学术活动、项目拓展等本年度系列工作。

2021中国抚州文创生态大会暨第十八届中国文化产业新年论坛2021年预算数为128万元，全年执行数为79.34万元。主要用于讲座论坛、专家邀请、宣传推广等系列工作。

（二）项目绩效目标：

总体目标：

2021年北大抚州创新研究院文化发展基金：

1.完成抚州市梦岛软硬装改造提升基础工作。

2.完成课题研究、学术出版、宣传推广、学术活动、项目拓展等本年度系列工作安排。

2021中国抚州文创生态大会暨第十八届中国文化产业新年论坛：

1.通过各级领导、知名专家教授的参与，能够对外积极提高抚州的知名度和影响力；

2.通过学研结合，可以对抚州文化发展起到建言献策的积极作用；

3.能够更加扩大抚州的“朋友圈”，为项目合作、招商引资等搭建桥梁；

4.能够为柔性引进各类人才夯实前期工作基础。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象及范围：

绩效评价目的在于促进项目资金使用规范、提高预算资金使用效率，并及时了解项目活动全过程中出现的问题及处理情况。总结项目活动全过程中了解项目活动举办效果及广大人民群众满意度。

（二）评价原则、指标体系、评价方法：

1.项目活动绩效秉着公平、公正、公开原则，自觉接受人民群众的监督。

2.评价指标体系为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、资金支出等。

3.绩效评价方法采取目标预定与实施效果比较法。

（三）评价工作过程：

包括前期准备、组织实施、分析评价等。根据《抚州市财政局关于市直部门开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》(抚财绩〔2022〕1号)文件要求，本单位成立了绩效评价工作小组，由分管财务领导及财务人员组成，对本单位2021年度年初项目预算使用情况进行自评，根据预算项目目标对项目支出情况收集资料，对照检查核实，进行数据分析评价，形成报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价情况：

本单位在2021年度各个项目活动中高质量、严格把控学术课题研究、学术出版、宣传推广、学术活动、项目拓展等本年度系列专项工作。促进文化产业和文化事业发展；增强北大抚州创新研究院的公众知名度和社会声誉，增强知名度、关注度、认可度、美誉度，建立良好的信用体系等。

（二）评价结论：

本单位2021年北大抚州创新研究院文化发展基金项目及2021中国抚州文创生态大会暨第十八届中国文化产业新年论坛项目基本完成绩效目标且成效显著。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

该项目活动立项符合国家法律法规和相关政策；与本单位职责范围相符，属于单位履职所需；经抚州市人民政府集体研究通过。

（二）项目过程情况：

1由本单位在年初提出项目实施申请，经抚州市人民政府审核备案后实施。

2.项目活动备案后由抚州市财政局依据抚州市人民政府审批文件进行资金的拨付。

3.抚州市人民政府项目活动实施过程中实地指导、监督。

（三）项目产出情况：

2021年北大抚州创新研究院文化发展基金项目按年度计划完成10项学术研究的课题；按年度计划完成各项活动场次30余场。该项目预算1000万元，执行预算的100%。

2021中国抚州文创生态大会暨第十八届中国文化产业新年论坛项目高质量、严格把控各场学术活动的质量，并按计划完成活动场次6场。

（四）项目效益情况：

通过各个项目以提升抚州影响力，唱响文化品牌，促进社会文化环境品质的提升。为文化产业生态体系培育方面做出积极探索，以中华传统文化、现代治理文化、区域发展文化、文化金融、文化创新、文化资产运营、中外文化融通和国际文化交流为研究重点。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在的问题：

本单位在整体支出绩效评价过程中，存在的主要问题是评价标准还需细化和量化，整体支出绩效评价基数性工作可以更加细致。主要原因是统筹制定全年总目标评价标准有难度。

（二）改进措施：

本单位将在以后的工作过程中持续改进，做到更加细化和量化。通过分项目建立台账，把绩效评价基础性工作做得更加扎实。

六、有关建议

本单位无相关建议。 

七、其他需要说明的问题

本单位无其他需要说明问题。

第四部分  名词解释

 

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出：用于各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出；鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出；支持文化产业发展专项支出；以及其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

三、“三公”经费支出：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费支出：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。