北京大学文化传承与创新研究院（抚州）

2022年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  北大抚州创新研究院部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分   北大抚州创新研究院部门概况

 

一、部门主要职能

（一）负责中华传统文化、现代治理文化、区域发展文化、文化金融、文化资产运营、中外文化融通和国际文化交流的研究等。    

（二）研究院实行理事会领导下的院长负责制，理事会是研究院最高决策机构，向主办单位报告工作。研究院设顾问委员会和学术委员会，分别聘请文化领域知名学者、企事业单位知名人士担任；研究院的机构设置包括职能部门、研究中心、联合实验室和实训基地。

（三）研究院经费来源为财政拨款及财政奖补、国家、省、市科研项目支持经费和社会捐赠。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括北大抚州创新研究院本级。

本部门2022年年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员12人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1161.06万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加52.84万元，增长4.8%；本年收入合计1161.06万元，较2021年增加52.84万元，增长4.8%，主要原因是：本年新增其他资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1099.87万元，占94.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入61.19万元，占5.3%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1161.06万元，其中本年支出合计1135.5万元，较2021年增加27.28万元，增长2.5%，主要原因是：本年新增其他资金；年末结转和结余25.56万元，较2021年增加25.56万元，增长100%，主要原因是：上年末无结转结余数。

本年支出的具体构成为：基本支出88.2万元，占7.8%；项目支出1047.3万元，占92.2%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为124.74万元，决算数为1099.87万元，完成年初预算的881.7%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为124.74万元，决算数为1097.73万元，完成年初预算的880%，主要原因是：本单位年初预算只做在职人员基本支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为2.14万元，主要原因是：年初预算未单列支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出88.2万元，其中：

（一）工资福利支出84.45万元，较2021年减少14.11万元，下降14.3%，主要原因是：人员经费较上年有所减少。

（二）商品和服务支出3.75万元，较2021年减少139.48万元，下降97.4%，主要原因是：今年的统计口径有所不同。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少12.48万元，下降100%，主要原因是：今年的统计口径有所不同。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   1.5万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0.11万元，下降100%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年无变化。决算数较全年预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位没有因公出国（境）安排。

（二） 公务接待费支出全年预算数为1.5万元，决算数为  0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0.11万元，下降100%，主要原因是接待从简，压减开支。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：因疫情影响本年无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，本年无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年无变化。全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无变化；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年无变化，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.34万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。

九、预算绩效评价情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 10个全面开展绩效自评，共涉及资金 1047.3 万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“研究院智库、科创、产业转化平台专项基金”、“抚墨丹青·艺绘神州抚州故事新舞剧创作工作坊”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出211.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0 万元。从评价情况来看，项目绩效目标已完成并产生良好的社会效益，项目评价为“优秀”。（详见附件）

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1047.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效目标已完成并产生良好的社会效益，评价为“优秀”。（详见附件）

 

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出；

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化与旅游支出（项）：其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：用于支持文化产业发展专项支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于缴纳单位的基本养老保险支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：财政局对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件

 

部门决算中项目绩效自评

 

抚墨丹青·艺绘神州抚州故事新舞剧创作工作坊

1.项目绩效目标情况：

（1）新舞剧培训课程；

（2）开展舞剧创作主题讨论；

（3）新舞剧IP孵化；

（4）视觉设计、文创开发。

2.单位自评工作开展情况：

（1）绩效评价目的在于促进项目资金使用规范、提高预算资金使用效率，并及时了解项目活动全过程中出现的问题及处理情况。总结项目活动全过程中了解项目活动举办效果及广大人民群众满意度；总结单位日常运营中可优化、可压缩科目及金额。

（2）项目活动绩效秉着公平、公正、公开原则，自觉接受人民群众的监督。

（3）评价指标体系为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、资金支出等。

（4）绩效评价方法采取目标预定与实施效果比较法。

3.综合评价结论：

本部门在北大抚州创新研究院抚墨丹青·艺绘神州抚州故事新舞剧创作工作坊项目活动中高质量、严格把控宣传推广、活动等专项工作。促进文化产业和文化事业发展；增强北大抚州创新研究院的公众知名度和社会声誉，增强知名度、关注度、认可度、美誉度，建立良好的信用体系等。

4.绩效目标完成情况总体分析：

北大抚州创新研究院抚墨丹青·艺绘神州抚州故事新舞剧创作工作坊项目绩效目标基本完成绩效目标且成效显著。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施：

该项目绩效未偏离绩效目标。

6.绩效自评结果应用情况：

该项目绩效自评报告及相关附件材料将于财政部门审核通过后15日在单位官网公开，接受群众监督检查。

研究院智库、科创、产业转化平台专项基金项目：

1.项目绩效目标情况：

（1）课题策划及发布数量；

（2）研究报告及《抚州学刊》的出版；

（3）举办北大抚州文化与科学大讲堂；                                                                                                                                               

2.单位自评工作开展情况：

（1）绩效评价目的在于促进项目资金使用规范、提高预算资金使用效率，并及时了解项目活动全过程中出现的问题及处理情况。总结项目活动全过程中了解项目活动举办效果及广大人民群众满意度；总结单位日常运营中可优化、可压缩科目及金额。

（2）项目活动绩效秉着公平、公正、公开原则，自觉接受人民群众的监督。

（3）评价指标体系为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、资金支出等。

（4）绩效评价方法采取目标预定与实施效果比较法。

3.综合评价结论：

本部门在北大抚州创新研究院的研究院智库、科创、产业转化平台专项基金项目活动中高质量、严格把控学术课题研究、学术出版、学术活动等本年度系列专项工作。促进文化产业和文化事业发展；增强北大抚州创新研究院的公众知名度和社会声誉，增强知名度、关注度、认可度、美誉度，建立良好的信用体系等。
    4.绩效目标完成情况总体分析：

北大抚州创新研究院的研究院智库、科创、产业转化平台专项基金项目绩效目标基本完成绩效目标且成效显著。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施：

该项目绩效原本预算为140万元，后经调整为194.99万元。

6.绩效自评结果应用情况：

该项目绩效自评报告及相关附件材料将于财政部门审核通过后15日在单位官网公开，接受群众监督检查。

部门评价项目绩效评价情况。

 

一、基本情况

（一）项目概况：

项目背景：

1.研究院智库、科创、产业转化平台专项基金：以课题研究为核心，产出智库要报、出版物、学术会议、专家讲坛讲座等成果。通过这些基础的学术成果，不断布局长远的品牌效益及社会影响力，将学术成果广泛传播，转化为切实可行的实施方案。打造知名文化传承与创新基地，国际文化传承交流中心，引领全国文化传承与创新改革实践，打造校地合作典范及抚州案例。

2.抚墨丹青·艺绘神州抚州故事新舞剧创作工作坊：为进一步发挥抚州国家历史文化名城的影响力，处理好历史文化传承与创新关系，以忠孝节义文化为内核，以抚州文化元素为创作对象，抚州名人为切入点，以舞蹈、戏剧、音乐相结合的表演形式树立历史文化推动经济社会发展的抚州特色品牌。通过新舞剧艺术传播形式，听抚州青山绿水的心跳，感受抚州人民淳朴的呼吸，讲述故事人物中的爱恨嗔痴，演绎新时代人间百态、幸福生活。

主要内容：

1.北大抚州创新研究院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以扎根中国大地，传承优秀文化，拓展国际视野，推动改革创新，促进伟大复兴为宗旨。以学术研究、文化交流、产业促进和决策咨询为主线。以中华传统文化、中华医药文化、红色革命文化、生态文明与生态产品价值实现、数字经济与工业文化、乡村振兴与乡土文明等为研究重点。整合国内外多学科优质学术资源，组建专业高端、精准前沿 的国际化研究团队，建成文化传承与创新领域具有重大影响和鲜明特色的研究机构。打造成为文化传承与创新的先导、现代治理文化研究的前沿、促进高校开放办学的窗口、加快地方区域发展的重器、服务中央和地方发展战略的示范、国际文化融通交流研究的高地。

2.中华文化传承与科技创新智库基金成立的智库平台作为专家的聚集地，思想的汇集地，无疑是符合时代需要的创新理念。近年来，国家高度重视智库建设，提出了一系列智库建设新理念新思想新战略，中国智库发展迅速，整体实力不断上升。大力推进智库建设，是时代要求与形势所趋，也是新时代中国特色社会主义现代化发展战略和政府公共理性的内在诉求。作为优秀传统文化传播和新思想发展的重要高地，将现代教育与中华优秀传统文化相融合是高校工作者的责任与担当。

3.抚墨丹青·艺绘神州抚州故事新舞剧创作工作坊以抚州是江右古郡，孕育出王安石、曾巩、陆象山、汤显祖等名人故里，是国家生态产品价值实现机制试点市，舞剧底蕴深厚，生态风光秀美特色文化。2022年1月，江西省抚州市获批为江西第5座、全国第139座国家历史文化名城。为进一步发挥抚州国家历史文化名城的影响力，处理好历史文化传承与创新关系，以忠孝节义文化为内核，以抚州文化元素为创作对象，抚州名人为切入点，以舞蹈、戏剧、音乐相结合的表演形式树立历史文化推动经济社会发展的抚州特色品牌。通过新舞剧艺术传播形式，听抚州青山绿水的心跳，感受抚州人民淳朴的呼吸，讲述故事人物中的爱恨嗔痴，演绎新时代人间百态、幸福生活。模式，真正让文化自信成为“更基础更广泛更深厚”的自信。

实施情况：

1.研究院智库、科创、产业转化平台专项基金：作为江西省与北京大学省校合作的成果之一，研究院成立中华文化传承与创新智库联盟，并建立中华文化传承与创新智库基金。该组织由34家国内高校及社会研究机构共同倡议成立，汇集各领域专家近百余人，将为文化/科技/教育产业业界、地方发展以及学术研究提供资源平台，加速传统文化势能转化为产业升级动能。

2.抚墨丹青·艺绘神州抚州故事新舞剧创作工作坊：该项目活动于2022年11月1日-2022年11月11日在梦园景区举办，历时11天。该活动充分发挥抚州地方特色资源优势，深入探索“跨界融合、创新传播”合作模式，以精品剧目的 ip 孵化为起点，为传统文化注入时代色彩，绽放出持久的魅力与生机。

资金投入和使用情况：

1.2022年北大抚州创新研究院智库、科创、产业转化平台专项基金预算数为194.99万元，全年执行数为194.99万元。主要用于课题研究、学术出版、学术活动、项目拓展等本年度系列工作。

2.2022年北大抚州创新研究院抚墨丹青·艺绘神州抚州故事新舞剧创作工作坊预算数为17万元，全年执行数为17万元。主要用于围绕抚州、县区传统文化，传播非遗文化传承，编排符合当地文化特色的舞剧。

（二）项目绩效目标：

总体目标：

1.研究院智库、科创、产业转化平台专项基金：

①课题策划及发布数量；

②研究报告及《抚州学刊》的出版；

③举办北大抚州文化与科学大讲堂；

2.抚墨丹青·艺绘神州抚州故事新舞剧创作工作坊：

①新舞剧培训课程；

②开展舞剧创作主题讨论；

③新舞剧IP孵化；

④视觉设计、文创开发。                                                                                                                                             

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象及范围：

绩效评价目的在于促进项目资金使用规范、提高预算资金使用效率，并及时了解项目活动全过程中出现的问题及处理情况。总结项目活动全过程中了解项目活动举办效果及广大人民群众满意度；总结单位日常运营中可优化、可压缩科目及金额。

（二）评价原则、指标体系、评价方法：

1.项目活动绩效秉着公平、公正、公开原则，自觉接受人民群众的监督。

2.评价指标体系为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、资金支出等。

3.绩效评价方法采取目标预定与实施效果比较法。

（三）评价工作过程：

包括前期准备、组织实施、分析评价等。根据《抚州市财政局关于市直部门开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》(抚财绩〔2023〕1号)文件要求，本单位成立了绩效评价工作小组，由分管财务领导及财务人员组成，对本单位2022年度年初项目预算使用情况进行自评，根据预算项目目标对项目支出情况收集资料，对照检查核实，进行数据分析评价，形成报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价情况：

本单位在2022年度各个项目活动中高质量、严格把控学术课题研究、学术出版、宣传推广、学术活动、项目拓展、项目孵化、单位运营、梦园景区运营等本年度系列专项工作。促进文化产业和文化事业发展；增强北大抚州创新研究院的公众知名度和社会声誉，增强知名度、关注度、认可度、美誉度，建立良好的信用体系等。

（二）评价结论：

本单位2022年研究院智库、科创、产业转化平台专项基金，抚墨丹青·艺绘神州抚州故事新舞剧创作工作坊项目基本完成绩效目标且成效显著。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

所有项目活动立项均符合国家法律法规和相关政策且与本单位职责范围相符，属于单位履职所需。

所有项目活动立项均经抚州市人民政府集体研究通过。

（二）项目过程情况：

1.由本单位在年初提出项目实施申请，经抚州市人民政府审核备案后实施。

2.项目活动备案后由抚州市财政局依据抚州市人民政府审批文件进行资金的拨付。

（三）项目产出情况：

1.2022年北大抚州创新研究院智库、科创、产业转化平台专项基金项目按年度计划完成智库课题10个；按年度计划要求完成1本抚州学刊出版；按年度计划要求完成7本智库丛书出版；按年度计划要求完成10讲北大抚州文化大讲堂。该项目预算194.99万元，执行预算的100%。

2.2022年北大抚州创新研究院抚墨丹青·艺绘神州抚州故事新舞剧创作工作坊项目按年度计划完成1个创作孵化新舞剧IP，并严格把关舞剧质量符合预期计划。该项目预算17万元，执行预算的100%。

（四）项目效益情况：

通过各个项目以提升抚州影响力，唱响文化品牌，促进社会文化环境品质的提升。为文化产业生态体系培育方面做出积极探索，以中华传统文化、现代治理文化、区域发展文化、文化金融、文化创新、文化资产运营、中外文化融通和国际文化交流为研究重点。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在的问题：

本单位在整体支出绩效评价过程中，存在的主要问题是评价标准不够细化、量化，整体支出绩效评价基数性工作做得不够细。主要原因是全年总目标任务繁重，统筹制定评价标准难度较大。

（二）改进措施：

本单位将在以后的过程中改进，做到更加细化和量化。在项目核算时，项目支出需单独列支，设置专账，专款专用。在日常的工作中，分项目建立台账，把绩效评价基础性工作做得更细、更合理。

六、有关建议

本单位无相关建议。

七、其他需要说明的问题

本单位无其他需要说明问题。