目    录

 

第一部分  北京大学文化传承与创新研究院（抚州）概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  北京大学文化传承与创新研究院（抚州）2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分  北京大学文化传承与创新研究院（抚州）2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 北京大学文化传承与创新研究院（抚州）概况

 

一、部门主要职责

依托北京大学学科优势，结合抚州地区优势与浓厚创新 氛围，面向国际学术前沿，致力于传承中华传统文化与引领性的高科技创新发展。以学术研究、科技创新和产业孵化为主线，整合国内外多学科优质资源组建专业高端、精准前沿的国际化研究团队，侧重技术转化与成果落地，努力建设成为在文化传承与创新领域具有重大影响和鲜明特色的智库与研发机构，推动文化传承与创新的理论创新、知识传播、人才培养、技术转化、成果落地等社会服务。

二、机构设置及人员情况

2024年北京大学文化传承与创新研究院（抚州）共有预算单位1个，包括北京大学文化传承与创新研究院（抚州）本级。

编制人数小计10人，其中：全部补助事业编制人数10人。实有人数小计8人，其中：在职人数小计8人，包括全部补助事业在职人数8人；离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数小计0人。

第二部分  北京大学文化传承与创新研究院（抚州）2024年部门预算表

（详见附表）

 

第三部分  北京大学文化传承与创新研究院（抚州）2024年部门预算情况说明

 

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年北京大学文化传承与创新研究院（抚州）收入预算总额为223.36万元，较上年预算安排增加85.23万元。财政拨款收入198.36万元，较上年预算安排增加78.04万元；上年结转25万元，较上年预算安排增加7.19万元。

（二）支出预算情况

2024年北京大学文化传承与创新研究院（抚州）支出预算总额为223.36万元，较上年预算安排增加85.23万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出113.36万元，较上年预算安排增加78.04万元，其中：工资福利支出104.71万元，商品和服务支出8.65万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元；项目支出110万元，较上年预算安排增加7.19万元，其中：工资福利支出39.64万元，商品和服务支出63.36万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出7万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出198.36万元，较上年预算安排增加198.36万元。

按支出经济分类划分：工资和福利支出144.35万元，较上年预算安排增加91.03万元；商品和服务支出72.01万元，较上年预算安排增加14.01万元；对个人和家庭补助支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出7万元， 较上年预算安排减少19.81万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年北京大学文化传承与创新研究院（抚州）财政拨款支出预算总额为198.36万元，较上年预算安排增加78.04万元。其中：

按支出功能科目划分：科学技术支出198.36万元，较上年预算安排增加198.36万元。

按支出项目类别划分：基本支出113.36万元，较上年预算安排增加78.04万元，其中：工资福利支出104.71万元，商品和服务支出8.65万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元；项目支出110万元，较上年预算安排增加7.19万元，包括：工资福利支出39.64万元，商品和服务支出63.36万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出7万元。

（四）政府性基金情况

2024年北京大学文化传承与创新研究院（抚州）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年北京大学文化传承与创新研究院（抚州）没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额  2  万元，其中：政府采购货物预算  2  万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算  0  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年8月25日，部门共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车  0  辆，执法执勤用车  0  辆。

2024年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无200万元以上大型设备 。

（九）专项工作经费项目情况说明（部门本级）

1.专项工作经费项目

   1）项目概述：单位正常运营及梦岛景区物业管理保障

   2）立项依据：单位正常运营保障

   3）实施主体：北京大学文化传承与创新研究院（抚州）

   4）实施方案：单位运营中正常支出

   5）实施周期：2024年1月-2024年12月

   6）年度预算安排：85万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年北京大学文化传承与创新研究院（抚州）“三公”经费财政拨款安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，比上年增（减） 0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。